Contrato federal · Contrato 00320/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E SUPLEMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou NUTRIBRASIL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 38.009.135/0001-90) para: aquisição de dietas enterais, parenterais e suplementos, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 219.251,00. Vigência de 10/02/2026 a 09/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- NUTRIBRASIL HOSPITALAR LTDACNPJ 38.009.135/0001-90
- Processooficial
- 64581.010367/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 219.251,00
- Valor globaloficial
- R$ 219.251,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Publicaçãooficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 09/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 800 | R$ 38,51 | R$ 30.808,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.200 | R$ 35,19 | R$ 42.228,00 |
| DIETA ENTERAL | 800 | R$ 56,33 | R$ 45.064,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.500 | R$ 23,75 | R$ 35.625,00 |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL | 1.800 | R$ 15,63 | R$ 28.134,00 |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL | 2.400 | R$ 15,58 | R$ 37.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108.431,64
- A liquidarcalculado
- R$ 108.431,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000624 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.420,20 · a liquidar R$ 25.420,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000923 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.592,20 · a liquidar R$ 38.592,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001679 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.419,24 · a liquidar R$ 44.419,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806921
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.