Contrato federal · Contrato 00134/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E CONTROLES PARA O ANALISADOR HEMATOLÓGICO DO GRUPO DE SAÚDE DE BOA VISTA (GSAU-BV)
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.776.581/0001-05) para: aquisição de reagentes e controles para o analisador hematológico do grupo de saúde de boa vista (gsau-bv). Valor global contratado: R$ 20.576,92. Vigência de 10/11/2025 a 10/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.776.581/0001-05
- Processooficial
- 67291009205202489
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00114/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 20.576,92
- Valor globaloficial
- R$ 20.576,92
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 10/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAME DE SANGUEEXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 8 | R$ 1.659,00 | R$ 13.272,00 |
| DETERGENTE SANEANTE | 8 | R$ 81,90 | R$ 655,20 |
| EXAME DE SANGUEEXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 6 | R$ 364,92 | R$ 2.189,52 |
| EXAME DE SANGUEEXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 10 | R$ 446,02 | R$ 4.460,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.371,16
- A liquidarcalculado
- R$ 5.185,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.185,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000274 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.185,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.185,58
- 2026NE000687 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.185,58 · a liquidar R$ 5.185,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807122
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.