Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES MILITARES DA FAB
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TOYOTA DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.104.760/0006-04) para: aquisição de veiculos para utilizacao nas atividades militares da fab. Valor global contratado: R$ 477.000,00. Vigência de 06/02/2026 a 06/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TOYOTA DO BRASIL LTDACNPJ 59.104.760/0006-04
- Processooficial
- 67106.002977/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 477.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Publicaçãooficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 06/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO UTILITÁRIOVEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO MOTOR BICOMBUSTÍVEL, CILINDRADA MÍNIMA 1.300 CM3, POTÊNCIA MÍNIMA MOTOR 170 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, TIPO DIREÇÃO ELÉTRICA/ HIDRÁULICA, TIPO TRAÇÃO 4X2, CARGA ÚTIL 650 KG,… | 3 | R$ 159.000,00 | R$ 477.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 386.788,36
- A liquidarcalculado
- R$ 318.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68.788,36
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE009867 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 159.000,00 · a liquidar R$ 159.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009980 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 159.000,00 · a liquidar R$ 159.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001696 · 13/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 68.788,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.788,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.