Contrato federal · Empenho 2026NE000003 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS REFRIGERANTES PARA CONDICIONADORES DE AR DA SUEST/AM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRONICA NR. 00001/2026, AUTORIZADO PELO DESPACHO NR. 68/2026/SU…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AM contratou 25.068.946 DIEGO LIMA DA SILVA (CNPJ 25.068.946/0001-10) para: aquisição de capacitor e gás refrigerantes para condicionadores de ar da suest/am, conforme dispensa de licitação eletronica nr. 00001/2026, autorizado pelo despacho nr. 68/2026/suest/am.. Valor global contratado: R$ 3.360,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AMCNPJ 26.989.350/0002-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AM 255004
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 25.068.946 DIEGO LIMA DA SILVACNPJ 25.068.946/0001-10
- Processooficial
- 25120000001/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGás Refrigerante - tipo: r410a, aplicação: sistema de ar condicionado central, elemento básico: diclorotrifluoretano | 3 | R$ 900,00 | R$ 2.700,00 |
| CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍOCapacitor Fixo Eletrolítico Aluminío - capacitância nominal: 50,0, tensão nominal: 380, frequência nominal: 50/60, aplicação: ar condicionado | 20 | R$ 33,00 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0001 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000003 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25120000001/2026-66
valor global após o termo: R$ 3.360,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807305
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.