Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
CONSIDERANDO O DESPACHO DO SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS/SAD SEI 2458274, DESPACHO CEORF SEI Nº 2459277, 2464109, E 2465447, SOLICITAÇÃO UNIDADE…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO (CNPJ 44.377.237/0001-61) para: considerando o despacho do superintendente adjunto de administração e ordenador de despesas/sad sei 2458274, despacho ceorf sei nº 2459277, 2464109, e 2465447, solicitação unidade demandante sei nº 2455909, 2464059 e 246…. Valor global contratado: R$ 8.027,52. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAOCNPJ 44.377.237/0001-61
- Processooficial
- 52710.006230/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.027,52
- Valor globaloficial
- R$ 8.027,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 180 | R$ 14,00 | R$ 2.520,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 80 | R$ 39,00 | R$ 3.120,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 72 | R$ 33,16 | R$ 2.387,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.997,52
- A liquidarcalculado
- R$ 3.997,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.997,52 · a liquidar R$ 3.997,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 813 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
- 797 · emitida 30/07/2026 · PagoR$ 294,00
- 767 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 308,00
- 720 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 308,00
- 693 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.006230/2024-55
valor global após o termo: R$ 8.027,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807322
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.