Contrato federal · Contrato 00016/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCEL…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA contratou CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 05.929.934/0001-26) para: contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, aquisição, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso e seguro viagem para v…. Valor global contratado: R$ 1.740.190,07. Vigência de 13/02/2026 a 13/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA 158133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDACNPJ 05.929.934/0001-26
- Processooficial
- 23255.005020/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.740.190,07
- Valor globaloficial
- R$ 1.740.190,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 13/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAREPASSE DO VALOR A SER EMPENHADO COM O CUSTO DAS PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, I NTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM, TAXAS DE EMBARQUE, OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO,… | 1.740.190 | R$ 1,00 | R$ 1.740.190,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISI ÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NA CIONAIS E INTERNACIONAIS. | 720 | R$ 0,00 | R$ 0,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 672.663,07
- A liquidarcalculado
- R$ 145.032,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 527.630,73
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000314 · 28/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 103.662,00 · a liquidar R$ 64,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.597,44
- 2026NE000026 · 19/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 292.501,07 · a liquidar R$ 42.440,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250.061,03
- 2026NE000208 · 09/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000209 · 09/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 37.100,00 · a liquidar R$ 6.155,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.944,73
- 2026NE000211 · 09/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 43.000,00 · a liquidar R$ 7.119,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.880,01
- 2026NE000212 · 09/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 38.000,00 · a liquidar R$ 1.162,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.837,72
- 2026NE000213 · 09/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 51.900,00 · a liquidar R$ 18.847,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.052,98
- 2026NE000210 · 09/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 53.000,00 · a liquidar R$ 15.743,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.256,82
- 2026NE000392 · 24/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000407 · 11/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.500,00 · a liquidar R$ 27.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000408 · 11/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000414 · 21/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2035 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.218,48
- 1993 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.663,59
- 1962 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 141.788,11
- FATURA 1951 · emitida 10/06/2026 · Pagamento ParcialR$ 84.076,86
- 1910 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70.741,27
- 1850 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 104.283,04
- 1836 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.859,39
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807326
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.