Contrato federal · Empenho 2026NE000016 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM DO CAMPUS, D.L. 116/2026, UASG 158009, PROCESSO 23411.001788/2026-82
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA (CNPJ 79.134.474/0001-86) para: para atender despesas com aquisição de material de manutenção, destinado as demandas da coord. adm do campus, d.l. 116/2026, uasg 158009, processo 23411.001788/2026-82. Valor global contratado: R$ 376,00. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDACNPJ 79.134.474/0001-86
- Processooficial
- 23411.001788/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00116/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 376,00
- Valor globaloficial
- R$ 376,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAMEArame - material: cobre recozido, bitola: 1,47 | 2 | R$ 13,50 | R$ 27,00 |
| BARRA AÇOBarra Aço - formato seção: circular, bitola: 5, comprimento: 12, características adicionais: seção nervurada, material: aço ca-50, aplicação: montagem estruturas | 10 | R$ 34,90 | R$ 349,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 376,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 376,00
Faturas
- 9865 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000016 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001788/2026-82
valor global após o termo: R$ 376,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.