Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.024991/2025-01 E PROCESSO DIGITAL Nº 230…
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.695.758/0001-92) para: nota de empenho emitida para atender as necessidades de diversos setores/departamentos do ceunes/ufes, conforme processo de compra nº 23068.024991/2025-01 e processo digital nº 23068.066418/2025-67.. Valor global contratado: R$ 955,90. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.695.758/0001-92
- Processooficial
- 23068.066418/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 955,90
- Valor globaloficial
- R$ 955,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESPIRADORRESPIRADOR, MATERIAL ELASTÔMERO SINTÉTICO, TAMANHO PEÇA FACIAL TAMANHO REGULAR , APLICAÇÃO 2 RESPIRADORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTUCHO VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, TIPO SEMIFACIAL | 6 | R$ 99,90 | R$ 599,40 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 55 CM, LARGURA 35,50 CM, ALTURA 31 CM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZADA/MONOBLOCO/SEM TAMPA , TIPO EMPILHÁVEL, CAPACIDADE 50 L | 10 | R$ 35,65 | R$ 356,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 955,90
- A liquidarcalculado
- R$ 955,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 955,90 · a liquidar R$ 955,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 92 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 955,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.066418/2025-67
valor global após o termo: R$ 955,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.