Contrato federal · Empenho 2025NE600088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER À NECESSIDADE IMEDIATA DE MOBILIÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO IFCE CAMPUS UMIRIM - CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (SEM VIDRO) - PROCESSO AQUISIÇÃ…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: empenho para atender à necessidade imediata de mobiliário para os laboratórios de informática do ifce campus umirim - confecção de móveis sob medida (sem vidro) - processo aquisição 23493.001488/2024-79 - pregão 90011/20…. Valor global contratado: R$ 27.785,17. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23493.001488/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.785,17
- Valor globaloficial
- R$ 27.785,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROCONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (SEM VIDRO) Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em a mbas as faces. As bordas do tampo possuem aca… | 1.133.757 | R$ 2.450,72 | R$ 27.785,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.785,17
- A liquidarcalculado
- R$ 27.785,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600088 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.785,17 · a liquidar R$ 27.785,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 742 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.785,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE600088 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001488/2024-79
valor global após o termo: R$ 27.785,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807613
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.