Contrato federal · Empenho 2025NE600102 · Comprasnet Contratos
ATENDER À NECESSIDADE IMEDIATA DE MOBILIÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO IFCE CAMPUS UMIRIM. TED 16266 – EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 – TRANSF 1ABAAZ.
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: atender à necessidade imediata de mobiliário para os laboratórios de informática do ifce campus umirim. ted 16266 – emenda de bancada rp7 nº 71070006 – transf 1abaaz.. Valor global contratado: R$ 43.799,98. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23493.001488/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 43.799,98
- Valor globaloficial
- R$ 43.799,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROCONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (SEM VIDRO) Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em a mbas as faces. As bordas do tampo possuem aca… | 1.787.232 | R$ 2.450,72 | R$ 43.799,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.799,98
- A liquidarcalculado
- R$ 43.799,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600102 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.799,98 · a liquidar R$ 43.799,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 741 · emitida 05/02/2026 · Aguardando SIAFIR$ 43.799,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE600102 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001488/2024-79
valor global após o termo: R$ 43.799,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807614
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.