Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
2026NC000144 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHONETE) SRP 90010/2025 DESTA UGE - TIPO: ORDINARIO. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ O…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou AGA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.487.195/0001-10) para: 2026nc000144 - md, de 26 jan 26. aquisicao de material de consumo (colchonete) srp 90010/2025 desta uge - tipo: ordinario. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8623199). *almx. Valor global contratado: R$ 296.000,00. Vigência de 30/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AGA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.487.195/0001-10
- Processooficial
- 60301.001640/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 296.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETECOLCHONETE, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER, DENSIDADE 20, COMPRIMENTO 1,88 M, LARGURA 88 CM, ESPESSURA 8 CM, COR C/ COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO | 2.000 | R$ 148,00 | R$ 296.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 296.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296.000,00
Faturas
- 7096 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.800,00
- 6844 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59.200,00
- 6789 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.020,00
- 6841 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.600,00
- 7095 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.880,00
- 6965 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.900,00
- 6964 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001640/2024-50
valor global após o termo: R$ 296.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807632
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.