Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
É A CONTRATAÇÃO DIRETA, PARA A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SUPORTE TÉCNICO, DE MODO A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇ…
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES (COMANDO DA MARINHA) contratou ROZANI DA SILVA CASA DAS PECAS PARA IMPRESSORAS (CNPJ 13.970.667/0001-69) para: é a contratação direta, para a locação temporária de impressoras, incluindo o fornecimento de equipamentos, insumos e suporte técnico, de modo a assegurar a continuidade dos serviços de impressão no âmbito da escola de a…. Valor global contratado: R$ 5.400,00. Vigência de 04/02/2026 a 03/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ROZANI DA SILVA CASA DAS PECAS PARA IMPRESSORASCNPJ 13.970.667/0001-69
- Processooficial
- 63188.000217/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.400,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Publicaçãooficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 03/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL | 90.000 | R$ 0,06 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.097,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.096,54
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 09/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 226,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226,41
- 2026NE000101 · 12/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.870,90 · a liquidar R$ 0,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.870,13
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807681
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.