Contrato federal · Empenho 2025NE000412 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TRANSPORTE E REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA A REITORIA DA UTFPR. REQ. 679/2025. SEI 23064.060992/2025-41.
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou TOYOTA DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.104.760/0006-04) para: aquisicao de veiculo oficial para atendimento das demandas de transporte e representacao institucional, para a reitoria da utfpr. req. 679/2025. sei 23064.060992/2025-41.. Valor global contratado: R$ 197.000,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TOYOTA DO BRASIL LTDACNPJ 59.104.760/0006-04
- Processooficial
- 23064.060992/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 197.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO AUTOMÓVEL, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/ GASOLINA, TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5 UN | 1 | R$ 197.000,00 | R$ 197.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 197.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000412 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 197.000,00 · a liquidar R$ 197.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 273290 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 197.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000412 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060992/2025-41
valor global após o termo: R$ 197.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807693
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.