Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES PREDIAIS CONFORME DISPOSICOES DO PREGAO 90003/2024 - CAMPUS SATUBA (158382).PROCESSO 23041.046932/2024-01

Name: Contrato 2025NE000201 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.170.518/0001-95) para: empenho para fazer face a aquisicao de materiais para manutencoes prediais conforme disposicoes do pregao 90003/2024 - campus satuba (158382).processo 23041.046932/2024-01. Valor global contratado: R$ 860,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
Local da unidadeoficial: ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
Fornecedoroficial: AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.170.518/0001-95
Processooficial: 23041.046932/2024-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 860,00
Valor globaloficial: R$ 860,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Publicaçãooficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA	5	R$ 172,00	R$ 860,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 860,00
A liquidarcalculado: R$ 860,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000201 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 860,00 · a liquidar R$ 860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

435 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 860,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000201 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046932/2024-01
valor global após o termo: R$ 860,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorAVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 807713
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.