Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos

ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS AGRICOLAS (TELA DE SOMBREAMENTO) PARA AS DEMANDAS DO IFMS CAMPUS PONTA PORA, PREGAO 90118/2015- UASG 158132. PROC: 23347.012337.2025- 19.

Name: Contrato 2025NE000189 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: atender aquisicao de materiais e insumos agricolas (tela de sombreamento) para as demandas do ifms campus ponta pora, pregao 90118/2015- uasg 158132. proc: 23347.012337.2025- 19.. Valor global contratado: R$ 1.595,60. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
Local da unidadeoficial: PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
Fornecedoroficial: J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
Processooficial: 23347.000953/2026-08
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90118/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.595,60
Valor globaloficial: R$ 1.595,60
Assinaturaoficial: 13/05/2025
Vigênciaoficial: 08/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TELATELA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, LARGURA 3 M, COR PRETA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% DE SOMBREAMENTO, COMPRIMENTO 50 M	4	R$ 398,90	R$ 1.595,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.595,60
A liquidarcalculado: R$ 1.595,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000189 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.595,60 · a liquidar R$ 1.595,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

49870 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.595,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000189 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000953/2026-08
valor global após o termo: R$ 1.595,60 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJ. J. VITALLI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 807730
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.