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Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISICAO DE DESCANSO DE PES. ITEM 59. PREGAO 13/2023 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000251/2025-56. DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: empenho para aquisicao de descanso de pes. item 59. pregao 13/2023 - uasg 153167. processo 23787.000251/2025-56. darlu industria textil ltda. Valor global contratado: R$ 2.732,40. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
Unidade (UASG)oficial
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
Local da unidadeoficial
NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
Fornecedoroficial
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
Processooficial
23787.000251/2025-56
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00013/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.732,40
Valor globaloficial
R$ 2.732,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
15/12/2025
Vigênciaoficial
15/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, MATERIAL BANDEJA PLÁSTICO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA PRETA, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 47 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, AL…24R$ 113,85R$ 2.732,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.732,40
A liquidarcalculado
R$ 2.732,40
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000090 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.732,40 · a liquidar R$ 2.732,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 19407 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.732,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000090 · 15/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000251/2025-56

    valor global após o termo: R$ 2.732,40 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 807770
Lido da fonte em
15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 04:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.