Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O IFES-BSF DE ACORDO COM O PREGÃO 90030/2024, UASG 160292, CI MOVEIS COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI CNPJ: 39.659.767/0001-62, ORIUNDO DO PROCE…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 39.659.767/0001-62) para: empenho para aquisição de mobiliários para o ifes-bsf de acordo com o pregão 90030/2024, uasg 160292, ci moveis comercio de móveis eireli cnpj: 39.659.767/0001-62, oriundo do processo 64258.007186/2024-74, (contratação)…. Valor global contratado: R$ 34.013,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 39.659.767/0001-62
- Processooficial
- 23543.001451/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.013,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.013,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL AÇO, ALTURA 43 CM, ACABAMENTO ENVERNIZADO, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ENCOSTO E ASSENTO EM RIPAS CANTOS ARREDONDADO S , PROFUNDIDADE 40 CM, TIPO ASSENTO 4 RIPAS, LARGU… | 20 | R$ 786,25 | R$ 15.725,00 |
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, ESPESSURA 25 MM, ALTURA 755 MM, ACABAMENTO BORDAS CANTOS ARREDONDADOS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO,… | 10 | R$ 1.828,80 | R$ 18.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.013,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.013,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.013,00 · a liquidar R$ 34.013,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1300 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.013,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.001451/2025-99
valor global após o termo: R$ 34.013,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807779
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.