Contrato federal · Empenho 2025NE001371 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MAQUINAS, FERRAGENS E UTENSILIOS DE OFICINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGICAS - CETEC. PROCESSO 23007.029777/2025-10.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: aquisicao de maquinas, ferragens e utensilios de oficina para atender as demandas do centro de ciencias exatas e tecnologicas - cetec. processo 23007.029777/2025-10.. Valor global contratado: R$ 657,97. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- 23007.029777/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00192/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 657,97
- Valor globaloficial
- R$ 657,97
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODULO FOTOVOLTAICOMODULO FOTOVOLTAICO - TIPO: POLICRISTALINO, POTÊNCIA NOMINAL: MÍN 127, CORRENTE MÁXIMA: 7,28, TENSÃO MÁXIMA: 17,48, CORRENTE NOMINAL CURTO-CIRCUITO: 7,95, TENSÃO CIRCUITO ABERTO: 22, COMPRIMENTO: 1476… | 1 | R$ 657,97 | R$ 657,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 657,97
- A liquidarcalculado
- R$ 657,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001371 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 657,97 · a liquidar R$ 657,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 521 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 657,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001371 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.029777/2025-10
valor global após o termo: R$ 657,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807784
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.