Contrato federal · Empenho 2026NE000002 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA 2521/2026 - SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE PORTA DE MADEIRA VIA CONTRATA + BRASIL - PNCP: 10882594000165-1-000019/2026
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 58.194.292 ADRIANO APARECIDO SILVA (CNPJ 58.194.292/0001-20) para: contratação direta 2521/2026 - serviço - manutenção de porta de madeira via contrata + brasil - pncp: 10882594000165-1-000019/2026. Valor global contratado: R$ 827,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- 58.194.292 ADRIANO APARECIDO SILVACNPJ 58.194.292/0001-20
- Processooficial
- 23305.001588.2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 827,00
- Valor globaloficial
- R$ 827,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| O PRESENTE MEMORIAL DESCRITIVO TEM POR FINALIDADEREPARADOR(A) DE MÓVEIS : Móveis de Madeira - Manutenção e restauração de armários, cadeiras, mesas, estantes, etc. | 1 | R$ 827,00 | R$ 827,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 827,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 827,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000002 · 28/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 827,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 827,00
Faturas
- 34 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 827,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000002 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.001588.2026-37
valor global após o termo: R$ 827,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807849
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.