Contrato federal · Contrato 00013/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/INSUMOS COMPLEMENTARES TIPOS PRÉ-FILTRO (SEIXO ROLADO), HEXAT - HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO E SACO (RÁFIA - M…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASN LTDA (CNPJ 45.518.276/0001-02) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de produtos/insumos complementares tipos pré-filtro (seixo rolado), hexat - hexametafosfato de sódio e saco (ráfia - material trançado) da perfuratriz rotativ…. Valor global contratado: R$ 3.708,00. Vigência de 11/02/2026 a 11/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- ASN LTDACNPJ 45.518.276/0001-02
- Processooficial
- 25036.000013/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.708,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.708,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Publicaçãooficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 11/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL RÁFIA TRANÇADO, CAPACIDADE 50 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DEALIMENTOS | 1.236 | R$ 3,00 | R$ 3.708,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.708,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.708,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.708,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.708,00
Faturas
- 240 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.708,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807868
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.