Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
COMPRA DOS ITENS - 00008 - GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL MDP 25MM, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 600 MM, LARGURA 410 MM, PROFUNDIDADE 530 MM E ITEM 00013 - MESA ESCRITORIO, MATERIAL…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SENA E PRATES LTDA (CNPJ 47.536.916/0001-24) para: compra dos itens - 00008 - gaveteiro movel, material mdp 25mm, quantidade gavetas 3 un, altura 600 mm, largura 410 mm, profundidade 530 mm e item 00013 - mesa escritorio, material estrutura aco, material tampo mdf, reves…. Valor global contratado: R$ 47.799,00. Vigência de 03/11/2025 a 07/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO 130080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SENA E PRATES LTDACNPJ 47.536.916/0001-24
- Processooficial
- 21020.002166/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90122/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.799,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.799,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 07/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,74 M, COMPRIMENTO… | 35 | R$ 801,00 | R$ 28.035,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MDP 25MM, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 600 MM, LARGURA 410 MM, PROFUNDIDADE 530 MM, TIPO PÉS COM RODÍZIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 RODÍZIOS DUPLO GIRO, FECHADURA FRONT… | 40 | R$ 494,10 | R$ 19.764,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.799,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.799,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.799,00 · a liquidar R$ 47.799,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1243 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000179 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/05/2026
Empenho 2025NE000179 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.002166/2024-88
valor global após o termo: R$ 47.799,00 · vigência até 07/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.