Contrato federal · Contrato 00025/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES E BOMBAS D'ÁGUA DO IFNMG CAMPUS SALINAS.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou 26.876.456 GILMAR FONSECA MAGALHAES (CNPJ 26.876.456/0001-03) para: contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de motores e bombas d'água do ifnmg campus salinas.. Valor global contratado: R$ 37.680,00. Vigência de 11/02/2026 a 11/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- 26.876.456 GILMAR FONSECA MAGALHAESCNPJ 26.876.456/0001-03
- Processooficial
- 23396.003495/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.680,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 11/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - TIPO 3: MOTOBOMBA, APLICAÇÃO 2: FLUTUANTE | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBASMANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS - MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS | 81 | R$ 280,00 | R$ 22.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.183,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.077,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.105,75
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000296 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,50 · a liquidar R$ 1,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000297 · 29/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,50 · a liquidar R$ 1,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000035 · 26/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.680,00 · a liquidar R$ 2.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.030,00
- 2026NE000036 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 2.424,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.075,75
Faturas
- 102 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.370,00
- 51399424 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 509,25
- 50980964 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.566,50
- 96 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.