Contrato federal · Empenho 2025NE000614 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA SD: 86/CGTI
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR contratou 59.230.257 MARCOS PEREIRA SILVA (CNPJ 59.230.257/0001-82) para: aquisição de material de informática sd: 86/cgti. Valor global contratado: R$ 30.936,12. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 113201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 59.230.257 MARCOS PEREIRA SILVACNPJ 59.230.257/0001-82
- Processooficial
- 03141.002747/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.936,12
- Valor globaloficial
- R$ 30.936,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMemória Ram - aplicação: microcomputadores, capacidade memória: 16, padrão: udimm ddr4 sdram, 2400mhz | 18 | R$ 416,99 | R$ 7.505,82 |
| MEMÓRIA RAMMemória Ram - aplicação: microcomputadores, capacidade memória: 16, padrão: udimm ddr4, frequência 2666 mhz 288-pinos | 30 | R$ 340,01 | R$ 10.200,30 |
| DISCO MAGNÉTICODisco Magnético - memória: 500, modelo: ssd, interface: nvme 2280 m2, tipo: rígido | 30 | R$ 441,00 | R$ 13.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.936,12
- A liquidarcalculado
- R$ 30.936,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000614 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.936,12 · a liquidar R$ 30.936,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000614 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03141.002747/2025-61
valor global após o termo: R$ 30.936,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.