Contrato federal · Empenho 2026NE000232 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGAO 90031/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2025, UASG (153254) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE EM PO TORRADO E MOIDO TIPO TRADICIONAL A SUPERIOR, EM EMB…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDA (CNPJ 38.749.487/0001-82) para: atender ao pregao 90031/2024, ata de registro de precos 02/2025, uasg (153254) para custear despesas com aquisicao de cafe em po torrado e moido tipo tradicional a superior, em embalagem de 500 gramas. unidade: sra-mg. p…. Valor global contratado: R$ 40.605,00. Vigência de 05/02/2026 a 30/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDACNPJ 38.749.487/0001-82
- Processooficial
- 10680.000419/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.605,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.605,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 30/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.500 | R$ 27,07 | R$ 40.605,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.605,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.605,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000232 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.605,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.605,00
Faturas
- 56121 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.605,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000232 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/09/2026
Empenho 2026NE000232 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.000419/2025-70
valor global após o termo: R$ 40.605,00 · vigência até 30/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808022
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.