Contrato federal · Contrato 00825/2020 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NAEXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃORODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SRE-GO/DF, CONSTA…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA (CNPJ 80.996.861/0001-00) para: execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização naexecução das ações de manutenção e restauraçãorodoviária, sob a jurisdição da sre-go/df, constantes no ppa.. Valor global contratado: R$ 31.302.489,84. Vigência de 04/01/2021 a 14/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDACNPJ 80.996.861/0001-00
- Processooficial
- 50600.020476/2019-94
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00127/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 31.302.489,84
- Valor globaloficial
- R$ 31.302.489,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 62.604.979,68
- Assinaturaoficial
- 17/12/2020
- Publicaçãooficial
- 24/12/2020
- Vigênciaoficial
- 04/01/2021 a 14/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS | 1 | R$ 31.302.489,84 | R$ 31.302.489,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.889.888,87
- A liquidarcalculado
- R$ 1.843.226,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.547.023,65
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002181 · 29/06/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.100.000,00 · a liquidar R$ 1.038.328,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.061.671,71
- 2022NE001118 · 20/04/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 984.406,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 984.406,23
- 2022NE001362 · 17/05/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.469.558,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.469.558,11
- 2023NE000450 · 08/02/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000.000,00
- 2022NE002101 · 16/09/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 257.570,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002076 · 14/09/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 439.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002993 · 27/12/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.581,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003756 · 20/12/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.898,63 · a liquidar R$ 4.898,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003753 · 20/12/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 400.000,00 · a liquidar R$ 400.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000233 · 31/01/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 368.640,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 368.640,40
- 2020NE804903 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 400.000,00 · a liquidar R$ 400.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000841 · 14/05/2021449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.162.876,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 776.564,04
- 2021NE000844 · 14/05/2021449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.300.277,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 886.183,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 15/12/2023
RETIFICAÇÃO À "CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA", PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA EM 180 DIAS CONSECUTIVOS, ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO. O PRAZO VIGÊNCIA DOS TRABALHOS OBJETO DO CONTRATO ACIMA REFERIDO, CELEBRADO EM DATA DE 17/12/2020, COM INÍCIO A PARTIR DA…
valor global após o termo: R$ 31.302.489,84 · vigência até 14/06/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 05/04/2024
O 2º Termo Aditivo tem por objeto a retificar os itens 1.1, 2.2 e 2.3, do 1° Termo Aditivo NAMCO - GO/DF (SEI! nº 16496173), permanecendo inalterado o objeto do Contrato n.º TT-00825/2020 e a execução, pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos no instrumento contratual em referência.
valor global após o termo: R$ 31.302.489,84 · vigência até 14/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 80805
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.