Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90001/2025 - INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO, PROC. 23411.004714/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960 (CNPJ 22.128.354/0001-59) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de quedas do iguacu, uasg 158009, pe 90001/2025 - ines de fatima rodacowski pedroso, proc. 23411.004714/2025-17, sei 23411.022614/2025-72.. Valor global contratado: R$ 198,50. Vigência de 17/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960CNPJ 22.128.354/0001-59
- Processooficial
- 23411.004714/2025-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 198,50
- Valor globaloficial
- R$ 198,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 700 MM, LARGURA BASE 40 CM, COR LARANJA COM 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS | 5 | R$ 39,70 | R$ 198,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 198,50
- A liquidarcalculado
- R$ 198,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 198,50 · a liquidar R$ 198,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.108 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004714/2025-1
valor global após o termo: R$ 198,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808058
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.