Contrato federal · Empenho 2025NE001249 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE REAGENTES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES DE LABORATORIOS DO CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS, AMBIENTAIS E BIOLOGICAS CCAAB / UFRB, PREGAO: 9002…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: aquisicao de reagentes, equipamentos e materiais de consumo para uso nas unidades de laboratorios do centro de ciencias agrarias, ambientais e biologicas ccaab / ufrb, pregao: 90029/2025, processo: 23007.027876/2025-24,…. Valor global contratado: R$ 994,17. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23007.027876/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 994,17
- Valor globaloficial
- R$ 994,17
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 327,75 | R$ 327,75 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LAURIL SULFATO, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 316,83 | R$ 316,83 |
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO ÁGAR TRIPTOSE, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 349,59 | R$ 349,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 994,17
- A liquidarcalculado
- R$ 994,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001249 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 994,17 · a liquidar R$ 994,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13210 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 994,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001249 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.027876/2025-24
valor global após o termo: R$ 994,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808317
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.