Contrato federal · Empenho 2026NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DEPARTAMENTOS DE ODONTOLOGIA DOS CAMPI DE LAGARTO (DOL) E ARACAJU (DOD), E O DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DE LAGARTO (DFOL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou ODONTOMED T/A LTDA (CNPJ 27.205.945/0001-04) para: aquisicao de materiais de consumo para os departamentos de odontologia dos campi de lagarto (dol) e aracaju (dod), e o departamento de fonoaudiologia de lagarto (dfol. Valor global contratado: R$ 3.764,72. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- ODONTOMED T/A LTDACNPJ 27.205.945/0001-04
- Processooficial
- 23113.005861/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.764,72
- Valor globaloficial
- R$ 3.764,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 22 X 35 MM | 2 | R$ 232,36 | R$ 464,72 |
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM | 15 | R$ 220,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.764,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.764,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.764,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.764,72
Faturas
- 1903 · emitida 23/01/2026 · PagoR$ 3.764,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000174 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.005861/2024-98
valor global após o termo: R$ 3.764,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.