Contrato federal · Contrato 00643/2020 · Comprasnet Contratos
ADQUIRIR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ENGENHARIA PARA ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS. GESTORA: FERNANDA GIMENEZ MACHADOFAÉ - DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SUBS…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 22.152.318/0001-20) para: adquirir solução de tecnologia da informação de engenharia para orçamento e planejamento de obras. gestora: fernanda gimenez machadofaé - diretora de administração e finanças, substituta.. Valor global contratado: R$ 195.609,44. Vigência de 23/09/2020 a 23/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 22.152.318/0001-20
- Processooficial
- 50600.035700/2019-42
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 195.609,44
- Valor globaloficial
- R$ 195.609,44
- Assinaturaoficial
- 23/09/2020
- Publicaçãooficial
- 25/09/2020
- Vigênciaoficial
- 23/09/2020 a 23/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 15.422,04 | R$ 15.422,04 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 1 | R$ 4.908,16 | R$ 4.908,16 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 1 | R$ 4.908,16 | R$ 4.908,16 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 1 | R$ 13.804,20 | R$ 13.804,20 |
| ESTUDO, PROJETO - MULTISETORIAL | 1 | R$ 9.202,80 | R$ 9.202,80 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 10.736,60 | R$ 10.736,60 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 92.532,28 | R$ 92.532,28 |
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 44.095,20 | R$ 44.095,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276.575,18
- A liquidarcalculado
- R$ 249.586,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.988,58
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002675 · 21/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 80.965,74 · a liquidar R$ 53.977,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.988,58
- 2020NE803548 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 44.095,20 · a liquidar R$ 44.095,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803549 · 16/09/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 92.532,28 · a liquidar R$ 92.532,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803550 · Não informada449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.736,60 · a liquidar R$ 10.736,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803551 · 16/09/2020449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.202,80 · a liquidar R$ 9.202,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803552 · 16/09/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.804,20 · a liquidar R$ 13.804,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803553 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.908,16 · a liquidar R$ 4.908,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803554 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.908,16 · a liquidar R$ 4.908,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803555 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.422,04 · a liquidar R$ 15.422,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2025/292 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.499,15
- 2025/291 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.855,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 20/05/2021
ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 643/2020. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA.
valor global após o termo: R$ 195.609,44 · vigência até 23/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 80845
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.