Contrato federal · Empenho 2025NE002052 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM COPOS DESCARTÁVEIS, PNPC 90017/2025 PROCESSO 23089.044292/2025-21 AUTORIZAÇÃO SEI 23089.044292/2025-21 CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.638.331/0001-36) para: para atender despesas com copos descartáveis, pnpc 90017/2025 processo 23089.044292/2025-21 autorização sei 23089.044292/2025-21 campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 92,50. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.638.331/0001-36
- Processooficial
- 23089.044292/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92,50
- Valor globaloficial
- R$ 92,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR BRANCO | 25 | R$ 3,70 | R$ 92,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92,50
- A liquidarcalculado
- R$ 92,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002052 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,50 · a liquidar R$ 92,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11773 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002052 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.044292/2025-21
valor global após o termo: R$ 92,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808568
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.