Contrato federal · Contrato 00030/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE TÁXI AÉREO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM BAGAGEM DE 10KG POR TRECHO. TRECHO 1: RIO BRANCO-AC/SANTA ROSA DO PURUS-AC. TRECHO 2: SANTA ROSA DO PURUS-AC/RIO BRANCO-AC.
COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ORTIZ TAXI AEREO LTDA (CNPJ 05.011.693/0001-31) para: contratação de táxi aéreo para transporte de pessoas com bagagem de 10kg por trecho. trecho 1: rio branco-ac/santa rosa do purus-ac. trecho 2: santa rosa do purus-ac/rio branco-ac.. Valor global contratado: R$ 36.000,00. Vigência de 28/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS 160002
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ORTIZ TAXI AEREO LTDACNPJ 05.011.693/0001-31
- Processooficial
- 65323010060202508
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE AERONAVECONTRATAÇÃO DE TÁXI AÉREO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM BAGAGEM DE 10KG, POR TRECHO. TRECHO 1 RIO BRANCO-AC/SANTA ROSA DO PURUS-AC; TRECHO 2 SANTA R OSA DO PURUS-AC/RIO BRANCO-AC. | 30 | R$ 1.200,00 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.200,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001506 · 17/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.400,00 · a liquidar R$ 8.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000155 · 12/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.200,00 · a liquidar R$ 16.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
- 2026NE000032 · 24/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808574
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.