Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANCO PARA JARDIM , PROC. 23411.006225/2025-08 PROC. SEC 23411.021613/2025-19, PROC. EXEC 23411.021642/2025-72, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90003/2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMA (CNPJ 59.229.190/0001-66) para: para atender despesa com aquisição de banco para jardim , proc. 23411.006225/2025-08 proc. sec 23411.021613/2025-19, proc. exec 23411.021642/2025-72, campus campo largo, pe 90003/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021, favor…. Valor global contratado: R$ 5.640,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- 59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMACNPJ 59.229.190/0001-66
- Processooficial
- 23411.006225/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 1,20 M | 10 | R$ 564,00 | R$ 5.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.640,00 · a liquidar R$ 5.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006225/2025-08
valor global após o termo: R$ 5.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808708
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.