Contrato federal · Contrato 00145/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS
IFPE - CAMPUS PALMARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: aquisicao de insumos agricolas. Valor global contratado: R$ 285,05. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PALMARES 155171
- Local da unidadeoficial
- PALMARES/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610004
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23705.014443/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 285,05
- Valor globaloficial
- R$ 285,05
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA )PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA ), TIPO SIMPLES, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMANHO 600 X 110 X 34 MM | 1 | R$ 49,99 | R$ 49,99 |
| LÂMINA ROÇADEIRALÂMINA ROÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PONTAS 3 UN, APLICAÇÃO GRAMA DENSA E PEQUENOS ARBUSTOS | 4 | R$ 48,02 | R$ 192,08 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO SAE 1.060, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 660 G , COMPRIMENTO CABO 21,50 CM, TIPO USO PARA CERCA VIVA, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 1 | R$ 42,98 | R$ 42,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 285,05
- A liquidarcalculado
- R$ 285,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 285,05 · a liquidar R$ 285,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17096 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 285,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808731
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.