Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS DISPOSTOS NAS SEGUINTES SUBCATEGORIAS DE COMPRAS: DISCOS ANTIBIOGRAMA E CORANTE GIEMSA, AZUL EOSINA DE ME…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 02.016.542/0001-88) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de insumos laboratoriais dispostos nas seguintes subcategorias de compras: discos antibiograma e corante giemsa, azul eosina de metileno, nas condições estabelecidas no t…. Valor global contratado: R$ 415,00. Vigência de 12/02/2026 a 10/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 02.016.542/0001-88
- Processooficial
- 23523.050647/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 415,00
- Valor globaloficial
- R$ 415,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Publicaçãooficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 10/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA - PRINCÍPIO ATIVO: ESTREPTOMICINA, DOSAGEM: 300 | 250 | R$ 0,56 | R$ 140,00 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA - PRINCÍPIO ATIVO: GENTAMICINA, DOSAGEM: 30 | 250 | R$ 0,58 | R$ 145,00 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA - PRINCÍPIO ATIVO: MINOCICLINA, DOSAGEM: 30 | 250 | R$ 0,52 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 166,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 166,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000348 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 166,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808810
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.