Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 24 / 2025 - CGP-CI (11.87.06) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO (CNPJ 09.383.745/0001-51) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 24 / 2025 - cgp-ci (11.87.06) - aquisição de materiais esportivos.. Valor global contratado: R$ 316,16. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINOCNPJ 09.383.745/0001-51
- Processooficial
- 23499.004120/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 316,16
- Valor globaloficial
- R$ 316,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/PLASTICO, TIPO CABO DE AÇO PLASTIFICADO, USO REDE DE VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 13 M, DIÂMETRO DE 3/32 POLEGADAS | 2 | R$ 57,51 | R$ 115,02 |
| ANTENA REDE VOLEIBOLANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL, COR VERMELHA E BRANCA | 2 | R$ 100,57 | R$ 201,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 316,16
- A liquidarcalculado
- R$ 316,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 316,16 · a liquidar R$ 316,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3379 · emitida 21/01/2026 · Aguardando SIAFIR$ 316,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004120/2025-93
valor global após o termo: R$ 316,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808870
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.