Contrato federal · Outros 00179/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE APROPRIACAO DE VALOR PARA AQUISICAO DE 1000 PCT DE 250G DE CAFE, DEMAIS ESPECIFICACOES NA MINUTA, PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA. PROCESSO 232…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BAHIA CESTAS LTDA (CNPJ 05.788.360/0001-13) para: registro de apropriacao de valor para aquisicao de 1000 pct de 250g de cafe, demais especificacoes na minuta, para atender demanda do ifba campus vitoria da conquista. processo 23281.007633/2025-00.. Valor global contratado: R$ 13.800,00. Vigência de 18/12/2025 a 12/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA 158409
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DA CONQUISTA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933307
- Fornecedoroficial
- BAHIA CESTAS LTDACNPJ 05.788.360/0001-13
- Processooficial
- 23281.007633/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 12/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, TIPO: ÚNICO | 1.000 | R$ 13,80 | R$ 13.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.800,00 · a liquidar R$ 13.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42226 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00179/2025 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00179/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.007633/2025-00
valor global após o termo: R$ 13.800,00 · vigência até 12/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.