Contrato federal · Contrato 00665/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO/SANITIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/AM, BEM COMO DO SERVIÇO DA UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM, COMOME…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou V T DE OLIVEIRA COMERCIO (CNPJ 23.021.306/0001-20) para: prestação de serviços de desinfecção/sanitização para atender as necessidades desta superintendência regional do dnit/am, bem como do serviço da unidade local de humaitá/am, comomedida de proteção para o enfretamento de…. Valor global contratado: R$ 45.360,00. Vigência de 08/10/2020 a 02/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- V T DE OLIVEIRA COMERCIOCNPJ 23.021.306/0001-20
- Processooficial
- 50601.001012/2020-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 45.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 90.720,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2020
- Publicaçãooficial
- 20/10/2020
- Vigênciaoficial
- 08/10/2020 a 02/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 1 | R$ 45.360,00 | R$ 45.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800077 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 29/03/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 06/04/2021, PASSANDO A VENCER EM 02/10/2021.
valor global após o termo: R$ 45.360,00 · vigência até 02/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 80890
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.