Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DO IFAM CAMPUS PARINTINS PELO PERÍODO DE 1…
IFAM - CAMPUS PARINTINS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou E. G. DOS SANTOS FILHO (CNPJ 04.166.726/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do programa nacional de alimentação escolar - pnae, do ifam campus parintins pelo período de 12 meses, nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 25.935,77. Vigência de 12/02/2026 a 12/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PARINTINS 158560
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- E. G. DOS SANTOS FILHOCNPJ 04.166.726/0001-50
- Processooficial
- 23443.006273/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.935,77
- Valor globaloficial
- R$ 25.935,77
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Publicaçãooficial
- 18/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 1.264 | R$ 16,99 | R$ 21.475,36 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 7,95 | R$ 1.192,50 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 799 | R$ 4,09 | R$ 3.267,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.535,27
- A liquidarcalculado
- R$ 17.535,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.535,27 · a liquidar R$ 17.535,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7508 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.535,27
- 7434 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.400,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808950
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.