Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA OS REFEITORIOS DO IFMA, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 7 DISCOS BIVOLT, CONFORME PROCESSO Nº 23249.059501.2024-71…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou CB ELETRO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 49.673.898/0001-58) para: nota de empenho para atender despesa com aquisicao de materias para os refeitorios do ifma, multiprocessador de alimentos 7 discos bivolt, conforme processo nº 23249.059501.2024-71.. Valor global contratado: R$ 15.134,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA 158295
- Local da unidadeoficial
- AÇAILÂNDIA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100055
- Fornecedoroficial
- CB ELETRO E INFORMATICA LTDACNPJ 49.673.898/0001-58
- Processooficial
- 23249.059501.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.134,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.134,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL ALUMÍNIO, FUNÇÃO LIQUIDIFICADOR/PROCESSADOR, POTÊNCIA 200/420/600, TENSÃO 220 V | 4 | R$ 3.783,50 | R$ 15.134,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.134,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.134,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.134,00 · a liquidar R$ 15.134,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3994 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.134,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.059501.2024-71
valor global após o termo: R$ 15.134,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808977
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.