Contrato federal · Empenho 2025NE001703 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE PROC DEMANDANTE: 23067.057404/2025-62 BOLETIM Nº 3922/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA (CNPJ 19.231.616/0001-00) para: setor interessado: divisão de atenção ao estudante proc demandante: 23067.057404/2025-62 boletim nº 3922/2025. Valor global contratado: R$ 427,56. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDACNPJ 19.231.616/0001-00
- Processooficial
- 23067.051888/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 427,56
- Valor globaloficial
- R$ 427,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, PROFUNDIDADE CERCA DE 5 CM, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ TAMPA E ESCORREDOR | 5 | R$ 77,40 | R$ 387,00 |
| ABAIXADOR LÍNGUAABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM | 6 | R$ 6,76 | R$ 40,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 774,00
- A liquidarcalculado
- R$ 774,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001703 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 774,00 · a liquidar R$ 774,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6748 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 427,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001703 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.051888/2023-74
valor global após o termo: R$ 427,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809012
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.