Contrato federal · Empenho 2026NE000159 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.003531/2026-22 BOLETIM: 239
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 10.661.512/0001-52) para: setor interessado: departamento de zootecnia processo de solicitação: 23067.003531/2026-22 boletim: 239. Valor global contratado: R$ 2.238,00. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 10.661.512/0001-52
- Processooficial
- 23067.044999/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.238,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.238,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 500 | R$ 2,10 | R$ 1.050,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 1.080 | R$ 1,10 | R$ 1.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.238,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.238,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.238,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.238,00
Faturas
- 856 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.238,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000159 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.044999/2024-13
valor global após o termo: R$ 2.238,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809018
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.