Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CÁRNEOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA O CETAS DO IBAMA/RS.
IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL contratou RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 40.713.112/0001-04) para: valor que se empenha para pagamento de despesas com fornecimento de cárneos destinados a alimentação animal para o cetas do ibama/rs.. Valor global contratado: R$ 36.097,50. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL 193124
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- RANCHO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 40.713.112/0001-04
- Processooficial
- 02023.001271/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.097,50
- Valor globaloficial
- R$ 36.097,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACarne De Ave In Natura - tipo animal: codorna, tipo corte: sem miúdos, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso | 750 | R$ 48,13 | R$ 36.097,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.097,50
- A liquidarcalculado
- R$ 36.097,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.097,50 · a liquidar R$ 36.097,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15137 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.059,48
- 15461 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.038,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02023.001271/2025-14
valor global após o termo: R$ 36.097,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809089
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.