Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO. PROCESSO 23518.021400/2025-97 (2133783). PREGAO 90011/2025 (158136).

Name: Contrato 2025NE000107 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDA (CNPJ 13.128.615/0002-20) para: atender despesa com aquisicao de equipamentos para audio. processo 23518.021400/2025-97 (2133783). pregao 90011/2025 (158136).. Valor global contratado: R$ 3.800,00. Vigência de 26/11/2025 a 26/11/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial: IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
Local da unidadeoficial: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
Fornecedoroficial: ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDACNPJ 13.128.615/0002-20
Processooficial: 23518.003805/2026-53
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90011/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.800,00
Valor globaloficial: R$ 3.800,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/11/2025
Vigênciaoficial: 26/11/2025 a 26/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, TIPO AMPLIFICADA, POTÊNCIA 80 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 12 POL, LARGURA 390 MM, ALTURA 685 MM, PROFUNDIDADE 298 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÕES P10, RCA, USB, BLUETOOTH, VOLTA…	4	R$ 950,00	R$ 3.800,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.800,00
A liquidarcalculado: R$ 3.800,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000107 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 3.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1113 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.800,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000107 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.003805/2026-53
valor global após o termo: R$ 3.800,00 · vigência até 26/11/2026

FornecedorELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 809098
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.