Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TI E INFRAESTRUTURA DE REDE PARA MANUTENCAO, AMPLIACAO E ADEQUADA OPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS DO CAMPUS APODI, BEM COMO PARA SU…
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: aquisicao de materiais de consumo de ti e infraestrutura de rede para manutencao, ampliacao e adequada operacao da infraestrutura de rede de dados do campus apodi, bem como para suporte as atividades de tecnologia da inf…. Valor global contratado: R$ 275,70. Vigência de 21/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23136.002432.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275,70
- Valor globaloficial
- R$ 275,70
- Assinaturaoficial
- 21/12/2025
- Vigênciaoficial
- 21/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO PARA CABO UTP | 300 | R$ 0,32 | R$ 96,00 |
| VELCROVELCRO, LARGURA 20 MM, COMPRIMENTO 3 M, APRESENTAÇÃO FITA, COR PRETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CABOS, USO CABEAMENTO REDE | 15 | R$ 11,98 | R$ 179,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275,70
- A liquidarcalculado
- R$ 275,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 20/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275,70 · a liquidar R$ 275,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3931 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 275,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 21/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.002432.2025-81
valor global após o termo: R$ 275,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809106
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.