Contrato federal · Empenho 2025NE000809 · Comprasnet Contratos
*2025NC018560*7ª DE*2º TEN FLÁVIO*64284.013839/2025-18*AQS E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.686.128/0001-75) para: *2025nc018560*7ª de*2º ten flávio*64284.013839/2025-18*aqs e instalação de persianas*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 25.142,33. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.686.128/0001-75
- Processooficial
- 64284.013839/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.142,33
- Valor globaloficial
- R$ 25.142,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINAPERSIANA TIPO CORTINA, MATERIAL 75% PVC E 25% FIBRA DE TECIDO, LARGURA 1,20 M, ALTURA 2,54 M, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT, BANDÔ REVESTIDO, INCLUSO ACESSÓRIOS, TIPO VERTICAL | 23 | R$ 537,71 | R$ 12.367,33 |
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO HORIZONTAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, ESPESSURA LÂMINA 25 MM, ALTURA 1,00 M, LARGURA 330 CM, COR CINZA | 35 | R$ 365,00 | R$ 12.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.142,33
- A liquidarcalculado
- R$ 25.142,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000809 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.142,33 · a liquidar R$ 25.142,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 157 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.142,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000809 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000809 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.013839/2025-18
valor global após o termo: R$ 25.142,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809114
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.