Contrato federal · Empenho 2023NE000561 · Comprasnet Contratos
(2023RM001394)- PR: 28/2022 PLANO DE AÇÃO CRE002 - GESTÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A LEI Nº 8.666, DE 21 DE. PROCESSO LICITAÇÃO 23205.017742/2022-97. SOLICITAN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA (CNPJ 14.793.395/0001-31) para: (2023rm001394)- pr: 28/2022 plano de ação cre002 - gestão do hospital veterinário. fundamentação legal: a lei nº 8.666, de 21 de. processo licitação 23205.017742/2022-97. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de disco…. Valor global contratado: R$ 2.239,72. Vigência de 02/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDACNPJ 14.793.395/0001-31
- Processooficial
- 23205.015639/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.239,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.239,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2023
- Publicaçãooficial
- 02/06/2023
- Vigênciaoficial
- 02/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO | 1 | R$ 2.239,72 | R$ 2.239,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.239,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.239,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000561 · 02/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.239,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.239,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000561 · 02/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000561 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015639/2023-93
valor global após o termo: R$ 2.239,72 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809130
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.