Contrato federal · Empenho 2025NE000454 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE PORTA-BANNER) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO INSTITUTO DE ENGENHARIA DO ARAGUAIA IEA. PREGAO 90007/2024-UFOPA. AUTORIZACAO OD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA (CNPJ 02.373.761/0001-14) para: empenho para aquisicao de material de consumo (suporte porta-banner) para atender a necessidade do instituto de engenharia do araguaia iea. pregao 90007/2024-ufopa. autorizacao od despacho nº 27265/2025-uordes. processo…. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDACNPJ 02.373.761/0001-14
- Processooficial
- 23479.013425/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL BANNERPEDESTAL BANNER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 2,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ BASE ARTICULADA E REGULAGEM ALTURA, HASTE T E | 6 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000454 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1531 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000454 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000454 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013425/2025-24
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809142
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.