Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90314/2025-AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS E ITENS DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA COZINHA DO CAMPUS ITAPETININGA-PROCESSO 23433.000854.2025-68-EMENDA PARLAMENTAR 202541300…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.495.719/0001-30) para: pregão 90314/2025-aquisição de alimentos prontos e itens diversos para implantação da nova cozinha do campus itapetininga-processo 23433.000854.2025-68-emenda parlamentar 202541300019/dep.samia bomfim-conforme artigo 92…. Valor global contratado: R$ 920,46. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDACNPJ 49.495.719/0001-30
- Processooficial
- 23433.000854.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90314/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 920,46
- Valor globaloficial
- R$ 920,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO | 2 | R$ 460,23 | R$ 920,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 920,46
- A liquidarcalculado
- R$ 920,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 920,46 · a liquidar R$ 920,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1842 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 920,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000854.2025-68
valor global após o termo: R$ 920,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809162
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.