Contrato federal · Empenho 2025NE001208 · Comprasnet Contratos

(2025RE000146)- DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N.:18/2025 PROCESSO LICITACAO 23205.024014/2025-84. SOLICITANTE: PASSO FUNDO. PLANO DE ACAO: CPF012. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO…

Name: Contrato 2025NE001208 — UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: (2025re000146)- dispensa de licitacao eletronica n.:18/2025 processo licitacao 23205.024014/2025-84. solicitante: passo fundo. plano de acao: cpf012. ato que autoriza a contratacao direta nº: 9/2025. em caso de discordan…. Valor global contratado: R$ 1.383,88. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
Local da unidadeoficial: CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
Fornecedoroficial: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
Processooficial: 23205.032851/2025-87
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00009/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.383,88
Valor globaloficial: R$ 1.383,88
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/11/2025
Vigênciaoficial: 03/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico, comprimento: 487, largura: 331, altura: 196, cor: branca, tipo: organizador com tampa, capacidade: 20	20	R$ 32,01	R$ 640,20
CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico resistente, comprimento: 26, largura: 17,50, altura: 8,50, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas, tipo: caixa organizadora, capaci…	56	R$ 13,28	R$ 743,68

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.383,88
A liquidarcalculado: R$ 1.383,88
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001208 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.383,88 · a liquidar R$ 1.383,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

5769 · emitida 13/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.383,88

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001208 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032851/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.383,88 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 809172
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.