Contrato federal · Empenho 2025NE002309 · Comprasnet Contratos
TABLETS - MAMUTH TECNOLOGIA PROCESSO 23089.046553/2025-48 ATO 731/2025 DISPENSA 151/2025 BAIXADA SANTISTA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 57.601.436/0001-53) para: tablets - mamuth tecnologia processo 23089.046553/2025-48 ato 731/2025 dispensa 151/2025 baixada santista. Valor global contratado: R$ 1.748,58. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 57.601.436/0001-53
- Processooficial
- 23089.046553/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00731/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.748,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.748,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTablet - tela: 9.1 a 10, memória ram: mínimo 4 gb, armazenamento interno: superior a 32, armazenamento externo: sem armazenamento externo, processador: quad core, câmera frontal: até 8, câmera traseir… | 2 | R$ 874,29 | R$ 1.748,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.748,58
- A liquidarcalculado
- R$ 1.748,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002309 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.748,58 · a liquidar R$ 1.748,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 540 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.748,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002309 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046553/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.748,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809185
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.